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山西省委黨校
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2017年度部門決算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2018-08-27 10:08

第一部分  概況

一、本部門職責

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府批準設立的實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的一個重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構。

二、機構設置情況

中共山西省委黨校處級單位35個,其中內設管理機構14個,教研及附屬機構20個,1個直屬事業單位。我校院人員編制為511人,截至171231日止,我校實有在職人員為350人,離休人員17人。

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計19275.29萬元,其中:財政撥款收入16417.93萬元,占比85.18%;事業收入2857.36萬元,占比14.82%。較2016年總收入增加59.14%,其中財政撥款收入增長104.25%,事業收入減少29.71%。


二、支出決算情況說明

本年支出合計17907.15萬元,其中:基本支出6765.83萬元,占比37.78%,含人員經費5684.89萬元;占基本支出的84%;公用經費1080.94萬元,占基本支出的16%。;項目支出11141.32萬元,占比62.22%

三、支出決算具體情況

一般公共服務支出2171萬元,完成預算的100%,用于地庫等三項建設支出。較2016年決算增加2171萬元,增長100%,主要原因是該項目為一次性支出。教育支出11036.69萬元,完成預算的94.08%,用于干部教育培訓支出,包括人員經費和公用經費。較2016年決算減少5998.08萬元,減少35.21%,主要原因是校院綜合教學樓16年度支出5910萬元。科學技術支出18.09萬元,完成預算的100%,用于軟科學課題支出。較2016年決算增加6.18萬元,增長51.89%,主要原因是上年結轉3.09萬元。文化體育與傳媒支出10.6萬元,完成預算的100%,用于文化事業建設費支出。較2016年決算減少18.8萬元,減少63.95%,主要原因是辦刊及文物普查經費撥款減少。社會保障和就業支出1016.95萬元,完成預算的100%,用于離退休經費補助支出。較2016年決算增加534.07萬元,增長110.6%,主要原因是列支機關事業單位基本養老保險繳費支出565.14萬元。醫療衛生與計劃生育支出368.14萬元,完成預算的100%,用于醫療保險和計劃生育獎勵支出。較2016年決算減少54.42萬元,減少12.88%,主要原因是降低公務員醫療補助繳費比例減少支出52.75萬元。其他支出3285.68萬元,完成預算的68.37%,用于綜合教學樓建設支出。較2016年決算增加1155.36萬元,增長54.23%,主要原因是綜合教學樓按照工程進度和撥付經費情況發生的基本建設支出不同。

四、關于“三公”經費支出決算情況說明

 

年初預算

2016年決算

2017年決算

差異分析

因公出國

18

 

 

無出國

公車運行維護

44

32.82

27.5

壓減公車運行費用

公務接待

10

3.16

2.16

壓減公務接待費用

 

72

35.97

29.67

 

2017年度,“三公”經費財政撥款支出決算為29.67萬元,完成預算的41.2%,比上年減少6.3萬元,原因是:大力壓縮公車運行及公務接待支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年一致;公務用車購置及運行費支出決算27.5萬元,占92.7%,比上年減少4.39萬元;公務接待費支出決算2.16萬元,占7.3%,比上年減少1萬元。

2017年未購置公務用車,年底公務用車保有量為18輛,其中公共預算財政撥款開支公務用車經費的12輛。無因公出國人員及經費。公共預算財政撥款開支公務接待2.16萬元,為購買茶葉款和公務接待支出,共接待12批,180人次。

五、關于機關運行經費支出說明

2017年本部門機關運行經費支出1080.94萬元,其中:辦公費49.3萬元,印刷費12.25萬元,取暖費210萬元,維修費456.78萬元,福利費99.65萬元,公務用車27.5萬元,差旅費22.22萬元,水費11.24萬元,電費40.78萬元,物業費11.27萬元,公務接待費2.16萬元,郵電費15.87萬元,會議費10萬元,工會經費28.44萬元,其他費用83.48萬元。2017年機關運行經費支出2016年減少151.41萬元,降低12.29%。主要原因是:1、人員減少導致公用經費減少;2、離退休干部黨支部經費由項目支出調整為基本支出;3、大力壓縮一般性支出和“三公”經費。

六、關于國有資產占用情況說明

截至20171231日,我校院實有固定資產59302.28萬元,包括土地、房屋及構筑物25810.65萬元,通用設備2594.84萬元,專用設備180.48萬元,文物和陳列品63.73萬元,圖書檔案409.38萬元,家具用具裝具1141.36萬元。此外,還有無形資產29101.84萬元。我校院2017年新增資產287.65萬元。

截至20171231日,本部門共有車輛18輛,其中,一般公務用車18輛;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),價值357.56萬元;無單位價值100萬元以上專用設備。

七、政府采購情況

2017年度,政府采購支出總額760.94萬元,其中:政府采購貨物支出298.58萬元、政府采購工程支出174.03萬元、政府采購服務支出288.32萬元。以上政府采購支出比預算節約69.29萬元,節支率為8.35%

八、其他需要說明的情況

(一)績效管理情況

2017年度,我校院實行績效目標管理的項目8個,分別是主體班次培訓經費、辦學經費、后勤服務經費、對外培訓工作經費、教學報告廳改擴建項目經費、綜合教學樓建設項目經費、地庫等三項建設經費以及教學報告廳設備更新及晉學苑空調采購項目經費,共涉及財政性資金1.19億元,其中一般公共預算當年撥款9130.68萬元。按照我校院與第三方績效評價機構簽訂的合同要求,由第三方績效評價機構實時對納入績效目標管理的項目進行跟蹤監控,發現預算支出績效運行與原定績效目標發生偏離時,及時發出預警并配合我校院采取措施予以糾正。以上項目全部納入2017年績效評價范圍,按照省財政的要求,績效評價工作已于20185月全部完成。綜合考慮投入、產出、效果、影響力等各方面因素,八個項目中,評定為優秀的有6個,評定為良好的有2個。

2017年是校院“績效管理年”,在20183月份省財政廳組織的全省預算績效管理工作綜合考核中,我校院被評比為2017年度省級預算績效管理工作先進單位。

(二)政府購買服務情況

2017年,我校院將校園綠化保潔、保安服務、印刷、體檢、后勤水電木維修、工程造價咨詢、設計、監理以及財務及工程審計納入政府購買服務,逐年擴大政府購買服務覆蓋范圍。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

如需咨詢,請聯系財務處。聯系人:崔老師   聯系電話:7985929

         

 

        中共山西省委黨校      山西行政學院

 

                         2018827

 

 

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