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山西省委黨校
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2018年度部門預算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2018-02-09 13:46

22,省財政廳以晉財省直預[2018]7號文件批復我校院2018年預算,為進一步推進校院預算信息公開工作,全面貫徹落實《預算法》“建立健全全面規范、公開透明的預算制度”要求,按照《政府信息公開條例》以及省委省政府有關文件精神,現將我校院2018年預算及“三公”經費預算公示如下:

第一部分  概況

一、本部門職責

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府的重要部門,是實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。校院是在黨委和政府直接領導下培養黨員領導干部、理論干部和公務員的學校,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨和政府的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構。

二、機構設置情況

校院內設處級單位34個,其中管理機構15個,教研及附屬機構17個,另有2個直屬事業單位。

第二部分  2018年度部門預算報表

一、校院2018年預算收支總表

二、校院2018年預算收入總表

三、校院2018年預算支出總表

四、校院2018年財政撥款收支總表

五、校院2018年一般公共預算支出預算表

六、校院2018年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、校院2018年政府性基金預算收入預算表

八、校院2018年政府性基金預算支出預算表

九、校院2018年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

 

 

十、校院2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、2018年度部門預算數據變動情況及原因

2018年我校院預算為11069.99萬元,按照資金性質分,預算內資金8901.99萬元,納入財政專戶管理的事業資金2168萬元。按照收支分類科目劃分,基本支出5912.99萬元,包括:工資福利性支出4403.89萬元,商品和服務支出1143.77萬元,對個人和家庭的補助支出365.33萬元。項目支出5157萬元,包括預算內專項2989萬元,財政專戶管理的項目支出2168萬元。

2018年預算基本支出為5912.99萬元,比2017年批復預算增加256.8萬元,主要原因為:(一)在職人員增人增資。1、在職人員增人增資30.79萬元。2、晉檔工資增加51.12萬元;3、精神文明獎、目標責任獎變動引起的住房公積金增加24.95萬元;4、冬季取暖補貼提標增加79.25萬元;4、降低駐并省直單位公務員失業保險繳費比例減少支出3.99萬元。(二)離休費變動情況。離休人員減人減資64.04萬元。(三)公用經費變動情況。由于人員變動,公用經費增加2.06萬元。(四)由于福利費政策調整增加支出100.79萬元。(五)獨生子女父母退休一次性獎勵增加12萬元(退休增加8人)。(六)其他增加23.87萬元。1、離退休黨支部增加三個,經費增加1.5萬元;2、參公人員交通補貼增加16.95萬元;3、工會經費增加1.34萬元;4、遺屬增加2人,取暖補貼提標導致經費增加3.88萬元;5、其他因素增加0.2萬元。

2018年我校院項目支出5157萬元,包括一般公共預算安排專項2989萬元,納入財政專戶管理的項目支出2168萬元。一般公共預算安排項目支出包括:單位運轉經費135萬元,管理性質的業務工作經費23萬元,主體班辦學經費500萬元,教師培訓費100萬元,哲學社會科學研究機構建設經費60萬元,地庫等三項建設經費2171萬元。一般公共預算安排的項目支出比2017年增加2161萬元,其中:地庫等三項建設屬新增項目經費,減少黨校工作會議經費10萬元。財政專戶管理的項目支出包括:管理性質的業務工作經費150萬元,辦學經費618萬元,后勤管理處工作經費600萬元,對外培訓部(含理論進修部)工作經費800萬元。財政專戶管理的項目支出比2017年減少730萬元,是因為教學報告廳改建經費730萬元不再編列。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2018年一般公共預算安排的“三公“經費72萬元,與2017年持平。其中:因公出國(境)費18萬元,公務接待費10萬元,公務用車運行維護費44萬元,無公務用車購置費,各分項經費均與2017年批復預算持平。

三、機關運行經費增減變動原因說明

校院2017年機關運行經費財政撥款預算1143.77萬元,其中:辦公費146.19萬元,印刷費27.66萬元,水費45.13萬元,電費102.29萬元,郵電費19.97萬元,取暖費271.26萬元,物業費18.23萬元,差旅費23.47萬元,維修費27.42萬元,會議費4.76萬元,公務接待費10萬元,勞務費17.59萬元,福利費101.87萬元,公務用車44萬元,工會經費58.21萬元,專用材料費3.01萬元,其他交通運輸費用172.66萬元,其他商品及勞務支出32.25萬元。2018年機關運行經費比2017年預算增加122.9萬元,增長12%,原因是公用經費增加2.06萬元,集中供熱經費增加0.2萬元,車改補貼增加16.95萬元,離退休黨支部增加3個經費增加1.5萬元,福利費政策調整增加100.79萬元,其他計提(工會經費等)增加1.4萬元。

四、政府采購情況

2017年校院政府采購預算總額2771.2萬元,其中:政府采購貨物預算26.2萬元,主要是辦公自動化設備。政府采購工程預算2306萬元,包括單位運轉經費維修改造135萬元,地庫等三項建設項目2171萬元。政府采購定點服務(主要是公務用車定點維修及定點印刷)29.8萬元,政府購買后勤臨時用工服務409.2萬元。

五、其他說明

(一)校院政府購買服務指導性目錄

1、綠化保潔(含綠化養護、綠化二期、環境衛生保潔、辦公區域內部保潔、玻璃幕墻及體育場保潔。);2、體檢;3、保安;4、印刷;5、后勤水電木維修;6、審計類;7、造價咨詢類(含工程造價咨詢、監理、工程設計費等);8、租車服務;9、公務用車修理及保險定點;10、印刷;11、資產清查及評估;12、績效評價;13、后勤臨時用工。

(二)國有資產占有使用情況

1.車輛情況;經過公車改革,我校院目前保留實物保障用車1輛,機要通信車1輛,應急公務用車2輛,離退休干部用車7輛,事業單位用車4輛。還有三部車省機關事務管理局已處置,但是未辦理報廢手續。車輛賬面價值為314.28萬元

2.房屋情況;校院房屋面積92545.33平方米,價值21243.36萬元。

3.其他國有資產占有使用情況。

我校院截至20171231日,固定資產賬面數30200.44萬元,無形資產(土地使用權)29101.84萬元。單就固定資產來說,除房屋外還包括其他構筑物4567.29萬元,通用設備2594.84萬元,專用設備180.48萬元,文物和陳列品63.73萬元,圖書檔案409.38萬元,家具用具裝具1141.36萬元。

(三)績效管理情況

2018年我校院將300萬元以上的項目支出及事業發展類項目支出全部納入績效目標管理,納入績效目標管理的項目共7個,其中:一般公共預算項目4個,涉及當年撥款2831萬元,分別為主體班辦學經費500萬元,教師培訓費100萬元,哲學社會科學研究經費60萬元,地庫等三項建設經費2171萬元。納入財政專戶管理資金項目3個,經費撥款2018萬元,分別是辦學經費618萬元,后勤管理處工作經費600萬元,對外培訓部(含理論進修部)工作經費800萬元。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

如需咨詢,請聯系:崔老師,電話:0351-7985929

 

 

 

                                           中共山西省委黨校    山西行政學院 

 

                                             201829

 

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