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山西省委黨校
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2016年度部門決算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2017-08-24 13:06

第一部分  概況

一、本部門職責 

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府批準設立的實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的一個重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構。

二、機構設置情況

中共山西省委黨校內設處級單位34個,其中管理機構15個,教研及附屬機構19個。我校院人員編制為511人,截至161231日止,我校實有在職人員為358人,離退休人員為252人,離退休人員包括離休人員21人,退休人員231人。

第二部分  2016年度部門決算報表

一、2016年收入支出決算表

 

二、2016年收入決算表

三、2016年支出決算表

四、2016年財政撥款收入支出決算總表

五、2016年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、2016年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

 

七、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年部門決算公開相關信息統計表

九、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

第三部分  2016年度部門決算情況說明   

一、2016年度部門決算數據變動情況說明。

2016年收入12183.3萬元,比上年16211.4萬元減少4028.1萬元,減少25%,主要原因是上年有新建綜合教學樓撥款。支出20141.8萬元,比上年13052.5萬元增加7089.4萬元,增長54.31%,主要原因是綜合教學樓開工建設,基建費用增加,同時調資和養老保險增加。財政撥款支出年初預算6526.3萬元,追加調整為16311.81萬元,含上年結轉8264.8萬元(包括綜合教學樓資金結轉8040.3萬元)及本年追加預算1520.71萬元,本年追加預算主要是追加獎金、增資,養老保險、采暖補貼;追加出國及軟科學經費;追加理論探索辦刊、中心組理論研究及文物普查經費支出;追加離退休增資、撫恤金及采暖補貼;追加一般離休干部醫療費以及追加節水改造款等。2016年財政撥款決算支出15979.9萬元,年終結轉資金331.91萬元。

二、關于“三公”經費支出說明。

中共山西省委黨校2016年一般公共預算財政撥款開支“三公”經費支出為35.97萬元,其中:公務接待費3.16萬元,主要用于黨校系統業務交流及購買茶葉等支出;公務用車運行費32.82萬元,主要用于車輛燃料、維修、過路過橋費、保險費等;無因公出國(境)費用開支。

 

年初預算

2015年決算

2016年決算

差異分析

因公出國

18

 

 

無出國

公車運行維護

44

43.32

32.82

繼續壓減公車運行費用

公務接待

10

2.07

3.16

接待人數適度增加,但遠遠低于預算。

 

72

45.39

35.97

 

2016年未購置公務用車,年底公務用車保有量為26輛,其中公共預算財政撥款開支公務用車經費的21輛。無因公出國人員及經費。公共預算財政撥款開支公務接待3.16萬元,為購買茶葉款和公務接待支出,共接待20批,287人次。

三、關于機關運行經費支出說明。

2016年本部門機關運行經費支出1232.4萬元,比20151252.17萬元減少19.77萬元,降低1.58%。主要原因是:2016年我校院堅決壓縮一般性支出,特別是公車運行維護費用減少

四、關于國有資產占用情況說明。

截至20161231日,我校院實有固定資產22612.46萬元,包括土地、房屋及構筑物17869.22萬元,通用設備2926.01萬元,專用設備233.92萬元,文物和陳列品56.41萬元,圖書檔案409.38萬元,家具用具裝具1117.52萬元。此外,還有無形資產820.13萬元。由于2016年進行了資產清查,尚有156項盤虧資產掛賬,價值為300.29萬元。我校院2016年新增資產148.08萬元,無報廢處置資產。

截至20161231日,本部門共有車輛26輛,均為一般公務用車,其中車改后保留車輛11輛,其余車輛封存待報廢。無單位價值200萬元以上大型設備。

五、其他需要說明的情況。

(一)政府采購支出情況

 

采購預算

采購金額

 

 

288.03

270.9

 

 

312.29

288.85

 

 

424.5

383.36

 

 

1024.82

943.1

 

我校院實施政府采購過程中,依法落實節能環保以及支持中小微企業等政策,全年在政府采購領域未收到投訴。

(二)政府購買服務情況

2016年,我校院將校園綠化保潔、保安服務、印刷、體檢、后勤水電木維修、工程造價咨詢、設計、監理以及財務及工程審計納入政府購買服務,逐年擴大政府購買服務覆蓋范圍。

三、2016年績效管理情況

我校院高度重視預算績效管理工作,把加強預算績效管理作為推進校院財務工作科學化精細化管理,強化預算支出的責任和效率,提高財政資金使用效益的有力舉措,確保“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”。2016年我們繼續將300萬元以上4個預算項目申報績效目標,同時結合黨校特點,建立完善績效評價指標體系。在預算執行過程中,加強重點部門和重點項目績效監控,加快預算執行進度,確保專款專用,確保財政性資金發揮最大資金效益,服務黨校干部教育事業的發展。

四部門  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

如需咨詢,請聯系財務處。聯系人:老師  聯系電話:7985929

         

 

        中共山西省委黨校      山西 行 政 學院

 

                       2017年8月23

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