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山西省委黨校
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2017年度部門預算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2017-02-06 12:36

119日,省財政廳以晉財省直預[2017]3號文件批復我校院2017年預算,為進一步推進校院預算信息公開工作,全面貫徹落實《預算法》“建立健全全面規范、公開透明的預算制度”要求,按照《政府信息公開條例》以及省委省政府有關文件精神,現將我校院2017年預算及“三公”經費預算公示如下:

第一部分  概況

一、本部門職責

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府的重要部門,是實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。校院是在黨委和政府直接領導下培養黨員領導干部、理論干部和公務員的學校,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨和政府的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構。

二、機構設置情況

校院內設處級單位36個,其中管理機構16個,教研及附屬機構18個,另有2個直屬事業單位。

第二部分  2017年度部門預算報表

一、校院2017年預算收支總表

二、校院2017年預算收入總表

三、校院2017年預算支出總表

四、校院2017年財政撥款收支總表

五、校院2017年一般公共預算支出預算表

六、校院2017年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、校院2017年政府性基金預算收入預算表

八、校院2017年政府性基金預算支出預算表

九、校院2017年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十、校院2017年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

一、2017年度部門預算數據變動情況及原因

2017年我校院預算為9382.19萬元,按照資金性質分,一般公共預算資金6484.19萬元,納入財政專戶管理的事業資金2898萬元。按照收支分類科目劃分,基本支出5656.19萬元,包括:工資福利性支出3731.87萬元,商品和服務支出1020.87萬元,對個人和家庭的補助支出903.45萬元。項目支出3726萬元,包括一般公共預算安排專項828萬元,納入財政專戶管理的項目支出2898萬元。

2017年預算基本支出為5656.19萬元,比2016年批復預算增加31.36萬元,主要原因為:1、在職人員201671調資。包括:因工資制度改革,在職人員調資增加227.62萬元;在職人員增人增支,在職人員減少24人,經費減少148.42萬元;晉檔工資增加18.03萬元;降低駐并省直單位公務員醫療補助繳費比例減少支出52.75萬元;目標獎、文明獎由于發放人數減少導致經費減少8.8萬元;2、離休費變動情況。包括:離休人員增資3.66萬元;離休人員醫療費增支13.8萬元;離退休干部黨支部經費由項目支出變更為基本支出增加3.5萬元;離休人員減少4人,減少經費18.83萬元。3、退休費變動情況。從2017年開始,退休建國前老工人的補助項目轉由社保發放,財政不再安排,因此減少經費9.59萬元。4、其他變動情況。包括:由于在職人員減少導致公用經費減少13.47萬元;在職人員減少,車改補貼減少12萬元;由于獨生子女父母退休一次性獎勵減少1.5萬元,發放獨生子女補貼人數減少,經費減少1.32萬元;人員減少導致取暖補貼減少2.52萬元;援疆人員減少導致經費減少5.7萬元;其他因素減少10.35萬元。

2017年我校院項目支出3726萬元,包括一般公共預算安排專項828萬元,納入財政專戶管理的項目支出2898萬元。一般公共預算安排項目支出包括:單位運轉經費135萬元,管理性質的業務工作經費23萬元,主體班辦學經費500萬元,全省黨校工作會議經費10萬元,教師培訓費100萬元,哲學社會科學研究機構建設經費60萬元。一般公共預算安排的項目支出比2016年減少73.5萬元,其中:按照省財政要求壓減80萬元,增加黨校工作會議經費10萬元,離退休黨支部經費由項目支出轉基本支出3.5萬元。財政專戶管理的項目支出包括:管理性質的業務工作經費150萬元,辦學經費618萬元,后勤服務管理處工作經費600萬元,對外培訓部(含理論進修部)工作經費800萬元,教學報告廳建設項目經費730萬元。財政專戶管理的項目支出比2016年增加60萬元,其中:根據實際情況辦學減少470萬元,后勤減少200萬元,新增教學報告廳改建經費730萬元。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2017年一般公共預算安排的“三公“經費72萬元,其中:因公出國(境)費18萬元,公務接待費10萬元,公務用車運行維護費44萬元,無公務用車購置費,相關經費與2016年批復預算持平。

三、機關運行經費增減變動原因說明

校院2017年機關運行經費財政撥款預算1020.87萬元,比2016年預算減少22.33萬元,下降2.14%,原因是在職人員減少24人,離休人員減少4人,退休人員增加17人,導致公用經費減少13.47萬元,集中供熱經費減少1.54萬元,退休公務員10人,車改補貼減少12萬元,離退休黨支部經費增加3.5萬元,其他計提(工會經費等)增加1.18萬元。

四、其他說明

(一)政府采購情況

2017年校院政府采購預算總額902萬元,其中:政府采購貨物預算37萬元,2017年需配置3部電梯,兩部載人,單價13萬元,一部載貨,單價11萬元。政府采購工程預算865萬元,包括單位運轉經費維修改造135萬元,教學報告廳改建項目730萬元。

(二)校院政府購買服務指導性目錄

1、綠化保潔(含綠化養護、綠化二期、環境衛生保潔、辦公區域內部保潔、玻璃幕墻及體育場保潔。);2、體檢;3、保安;4、印刷;5、后勤水電木維修;6、審計類;7、造價咨詢類(含工程造價咨詢、監理、工程設計費等);8、租車服務;9、公務用車修理及保險定點;10、資產清查

(三)國有資產占有使用情況

1.車輛情況;經過公車改革,我校院目前保留實物保障用車1輛,機要通信車1輛,應急公務用車2輛,離退休干部用車7輛,事業單位用車3輛。由于封存車輛未全部移交,車輛賬面價值為471.41萬元

2.房屋情況;校院房屋面積82299.45平方米,價值18063.37萬元。

3.其他國有資產占有使用情況。

我校院截至20161231日,固定資產賬面數22911.49萬元,在建工程3050.53萬元,無形資產(土地使用權)820.13萬元。單就固定資產來說,除房屋外還包括通用設備2963.24萬元,專用設備243.66萬元,文物和陳列品56.41萬元,圖書檔案410.02萬元,家具用具裝具1143.98萬元。

(四)績效管理情況

2017年校院實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算當年撥款500萬元,為主體班辦學經費。納入財政專戶管理資金項目4個,分別是辦學經費618萬元,后勤服務管理處工作經費600萬元,對外培訓部(含理論進修部)工作經費800萬元,教學報告廳改建經費730萬元。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

如需咨詢,請聯系:崔老師,電話:0351-7985929

 

 

 

                  中共山西省委黨校    山西行政學院 

 

                           2017年2月6

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