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山西省委黨校
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2015年度部門決算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2016-08-25 15:01

一、中共山西省委黨校概況

(一)基本情況

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府批準設立的實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的一個重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構。中共山西省委黨校內設處級單位34個,其中管理機構15個,教研及附屬機構19個。我校院人員編制為571人,截至151231日止,我校實有在職人員為375人,離退休人員為239人,離退休人員包括離休人員25人,退休人員214人。

(二)部門決算單位構成

我校院部門決算為單戶報表決算。

(三)部門決算表

表一: 2015年部門收支決算總表

表二: 2015年收入決算表

表三: 2015年支出決算表

表四: 2015年財政撥款收入支出決算表

表五: 2015年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六: 2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七: 2015年一般公共預算支出決算表

表八: 2015年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表表九: 2015年“三公”經費決算財政撥款情況表 

       二、中共山西省委黨校部門決算情況說明

(一)收入情況說明

中共山西省委黨校2015年收入16,211.38萬元。其中:財政撥款資金收入13335.55萬元,占全部收入的82.26%,納入財政專戶管理的事業收入2875.83萬元,占全部收入的17.74%

(二)支出情況說明

中共山西省委黨校2015年支出13052.46萬元,其中:基本支出5,607.53萬元,項目支出7444.93萬元。

1、基本支出5607.53萬元,其中:人員經費4355.36萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他工資福支出、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費1178.29萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、出國費、公務接待費及其他費用等支出;其他資本性支出73.88萬元,主要包括辦公設備購置支出和信息網絡及軟件購置更新支出等。

2、項目支出7,444.93萬元,主要用于單位運轉經費、管理性質的業務工作經費、主體班次培訓經費、教師培訓費、山西大學政治與公共管理學院黨校辦學點經費、哲學社會科學研究經費、離退休黨支部經費、全省黨校工作會議經費、引進人才費用、增資、撫恤金、干部選學經費、辦刊、節能節水及新建綜合教學樓支出等。

(三)公共預算財政撥款開支“三公”經費情況說明

中共山西省委黨校2015年財政撥款開支“三公”經費支出為45.39萬元,其中:公務接待費2.07萬元,主要用于購買茶葉等支出;公務用車運行費43.32萬元,主要用于車輛燃料、維修、過路過橋費、保險費等;無因公出國(境)費用開支。

2015年未購置公務用車,年底公務用車保有量為19輛,其中公共預算財政撥款開支公務用車經費的14輛。公共預算財政撥款開支公務接待費用主要是購買茶葉款。

 

年初預算

2014年決算

2015年決算

原因分析

因公出國

18

 5.87

0

無出國人員

公車購置

 

0

0

未購車

公車運行維護

70

66

43.32

壓減,11月份封存

公務接待

10

7.83

2.07

購買茶葉

 

98

85.97

45.39

 

(四)政府采購支出情況

 

采購預算

采購金額

 

 

426.89

349.42

 

 

414.34

373.19

 

 

158.3

142.01

 

 

999.53

864.62

 

我校院實施政府采購過程中,依法落實節能環保以及支持中小微企業等政策,全年在政府采購領域未收到投訴。

(五)政府購買服務情況

2015年,我校院將校園綠化保潔、保安服務、印刷、體檢、后勤水電木維修、工程造價咨詢、設計、監理以及財務及工程審計納入政府購買服務,逐年擴大政府購買服務覆蓋范圍。

(六)2015年績效管理情況

我校院高度重視預算績效管理工作,把加強預算績效管理作為推進校院財務工作科學化精細化管理,強化預算支出的責任和效率,提高財政資金使用效益的有力舉措,確保“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”。 2015年預算我們繼續申報了省委黨校辦學經費1052萬元的績效目標,并繼續從辦學規模、教學質量、學員評價和社會反響等方面制定項目績效評價指標。在預算執行過程中,我校院積極部署開展重點部門和重點項目績效評價試點工作。把新建綜合教學樓基本建設項目(概算為1.6億元),體現黨校工作特點的后勤服務中心工作經費以及干部教育研究中心工作經費,體現教學科研質量的課題研究經費作為績效評價的重點,做了一定的工作。

(七)國有資產信息情況

結合2016年全國性資產清查修正的結果,我校院截至20151231日,流動資產賬面數9446.55萬元,固定資產賬面數22764.67萬元,在建工程3050.53萬元,無形資產(土地使用權)820.13萬元。單就固定資產來說,包括房屋及構筑物18094.17萬元,通用設備2859.62萬元(其中:汽車471.41萬元),專用設備229.79萬元,文物和陳列品56.41萬元,圖書檔案410.02萬元,家具用具裝具1114.67萬元。單價在20萬至200萬元的大型設備共12項,價值651.53萬元,其中:通用設備9項,價值567.58萬元;專用設備3項,價值83.96萬元。2015年新增固定資產290.39萬元,報廢固定資產455.91萬元,資產凈減少165.52萬元。

如需咨詢,請聯系財務處。聯系人:崔老師  聯系電話:7985929

       

   中共山西省委黨校      山西 行 政 學院

 

                  2016825

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