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山西省委黨校
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2016年度部門預算公開
發布者:財務處   點擊數:0   發布時間:2016-02-19 10:43

中共山西省委黨校、山西行政學院是省委、省政府的重要部門,是實行“一套人馬,兩塊牌子”的全額撥款事業單位。校院是在黨委和政府直接領導下培養黨員領導干部、理論干部和公務員的學校,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨和政府的哲學社會科學研究機構和決策咨詢機構

校院內設處級單位34個,其中管理機構15個,教研及附屬機構19個,另有4個直屬事業單位。截至2015年年底,我校院共有在職人員385人,離休人員26人,退休人員211人。

按照省財政有關要求,在編制2016年預算的過程中,我們堅持實事求是的原則,嚴格控制財政供養人員增長,嚴格控制“三公”經費支出規模,嚴格控制機關運行經費和辦公樓、業務用房等維修支出,嚴格控制會議費、培訓費、業務管理費和工作經費等一般性支出,堅持勤儉辦一切事業。

2月2日,省財政廳以晉財預[2016]3號文件批復我校院2016年預算,按照《政府信息公開條例》以及省委省政府有關文件精神,現將我校院2016年預算及“三公”經費預算公示如下:

2016年預算收入共計9364.33萬元,其中:一般公共預算收入為6526.33萬元,納入財政專戶管理的事業收入為2838萬元。一般公共預算財政撥款收入較去年大幅減少的主要原因是基建撥款減少,納入財政專戶管理的事業收入較去年減少的主要原因是根據實際情況,我校院辦學、后勤服務中心和干部教育研究中心事業收入核減。

2016年一般公共預算財政撥款支出中基本支出為5624.83萬元,包括工資福利支出為3675.26萬元,對個人和家庭的補助支出906.37萬元,商品和服務支出1043.2萬元。一般公共預算財政撥款支出中項目支出901.5萬元,主要包括單位運轉經費、管理性質的業務工作經費、教師培訓費、哲學社會科學研究經費、山大政治與公共管理學院辦學點經費以及主體班次培訓經費等支出。2016年一般公共預算在職人員經費增加的原因主要是因應工資制度和養老保險制度改革及發放公務交通補貼導致工資調增,補助支出減少的原因是因為退休人員(不含建國前參加革命的老工人)除住宅冬季取暖補貼和遺屬補助外,其余對退休人員的補助項目轉由養老保險金發放,財政不再安排給單位。

2016年我校院一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費合計72萬元,比去年減少26萬元,其中:因公出國(境)費用18萬元,公務接待費10萬元,公務用車運行維護費44萬元。公務用車運行維護費減少的原因是省直機關公務用車制度改革后,我校院依規定保留的一般公務用車以及離退休干部管理機構用車為11輛,財政按照每車每年4萬元核定汽車運行維護費,導致該項費用較改革前大幅減少。 

 附表:

 1、 山西省委黨校2016年預算收支總表

 2、 山西省委黨校2016年部門預算收入總表

 3、 山西省委黨校2016年部門預算支出總表

 4、 山西省委黨校2016年財政撥款預算收支總表

 5、 山西省委黨校2016年一般公共預算支出預算表

 6、 山西省委黨校2016年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

 7、 中共山西省委黨校2016年“三公”經費預算財政撥款情況統計表.xls

  如需咨詢,請聯系:崔老師,電話:0351-7985929

 

                         中共山西省委黨校    山西行政學院 

                                  2016年2月19

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